类别



你的当前位置:首页 > 预决算公开及通知专栏
民革江西省委会2017年度部门决算
发布时间:2018-08-30 10:09:21 点击次数:279

  

 

第一部分  部门概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

    省委会属于民主党派之一,负责全省民地方组织和基层组织的建立、人事安排和换届的具体事务;吸收新员;举荐员参加人大、政府、政协等方面工作,承办有关事务;组织和推动全省民革党员学习、宣传党的路线、方针、政策及民中央、民省委的重要会议精神和重大决定;组织、推动全省民组织开展议政调研、民主监督活动;为党员在人大、政协会议提供提案和建议材料;组织开展助学帮困活动和法律咨询服务工作;促进祖国和平统一工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个,即民革江西省委会。

本部门2017年年末编制人数25人,全部为行政编制。年末实有人数38人,其中在职人员23人,离休人员1人,退休人员14人。


第二部分
  2017年部门决算表

(详见附表)

 

第三部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1061.43万元,其中年初结转结余202.51万元,较2016年增加117.41万元,增长137.96 %;本年收入合计858.92万元,2016年增加77.95万元,增长10%,主要原因是:追加相关奖励金、追加换届大会专项经费、人员经费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入858.82万元,占99.99%;其他收入(利息收入)0.10万元,占0.01%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1061.43万元,其中本年支出合计890.39 万元,较2016年增加228.42,增长34.50%,主要原因是2017年度单位新增2人人员经费等基本支出增加、年度所有考核均获得优秀导致奖励金较去年提高、政府采购支出增加等;年末结转和结余171.03万元,较上年减少15.54%,主要原因是:人员增加导致基本支出增加、项目支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 687.24万元,占77.41%;项目支出203.15万元,占22.59 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为706.74万元,决算数为890.39万元,完成年初预算的125.98%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为629万元,决算数为813.52万元,完成年初预算的129.33%,主要原因是:人员增加、年度考核优秀导致奖励金提高;

(二)教育支出年初预算数为5.61万元,决算数为5.62万元,完成年初预算的100.17%;

(三)社会保障和教育支出预算数为46.89万元,决算数为46.89万元,完成年初预算的100%;

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.60万元,决算数为17.60万元,完成年初预算的100%;

(五)住房保障支出年初预算数为7.64万元,决算数为6.76万元,完成年初预算的88.48%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出890.40万元,其中:

(一)工资福利支出248.58万元,较2016年增加6.76万元,增长2.79%,主要原因是:机关新招录2人。

(二)商品和服务支出70.17万元,较2016年减少8.34万元,下降10.62%,主要原因是:公车改革导致公车运行费下降。

(三)对个人和家庭补助支出368.48万元,较2016年增加26.38万元,增长7.71%,主要原因是:奖励金增加。

(四)其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.10万元,决算数为11.69万元,完成预算的115.74 %,决算数较上年下降46.00%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.30万元,决算数为1.19万元,完成预算的51.74%,决算数较上年下降44.39%。主要原因是:公务接待标准及范围规范。

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.50万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为7.80万元,决算数为10.50万元,完成预算的134.61%,决算数较上年下降46.18%。主要原因是:公车改革导致车辆减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出70.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少8.34万元,降低10.62%。主要原因是:公务用车运行维护费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额33.29万元,其中:政府采购货物支出33.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金94.30万元,占一般公共预算项目支出总额的63%。我单位2017年2个项目支出预算绩效评价结果,2个为优,优级率为100%

作为2017年整体支出绩效评价的重点单位,我委认真开展了评价工作。涉及一般公共预算支出890.39万元。从评价情况来看,我委预算编制科学完整、部门预算执行较及时均衡、不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果;单位的财务管理和会计基础工作日益完善。在部门履职方面,按照年初确定的各项目标任务,切实加强自身建设,认真履行参政党职能,各项工作取得新成绩,呈现新气象。

通过自评,我委将在今后的工作中不断更新管理思路,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,按照财政支出绩效管理要求,牢固树立行政成本意识,不断提高资金使用的管理水平和效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)

我委今年在省级部门决算中反映调研专项经费项目绩效自评结果。

调研专项经费项目绩效自评综述:我委严格按照年初设定的目标,扎实开展调查研究工作,积极反映社情民意,参政议政工作取得良好成效。 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为60万元,执行数为42.97万元,完成预算的72%。主要产出和效果:一是顺利召开社情民意信息工作会议,并完成报送人大发言、提交集体提案、报送社情民意信息等主要工作;二是提案回复率高达80%,调研成果为省委、省政府科学决策提供参考,成果显著。发现的问题及原因:一是存在绩效评价指标设置不太科学;二是时点执行进度率偏低。下一步改进措施:一是要求各部室强化项目管理,从提高项目绩效预算入手,将绩效目标作为预算安排的重要依据;二是强化预算执行,促进项目加快实施。(另附:《项目支出绩效评价表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

 (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

(三)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

(四)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算表.doc

项目支出绩效自评表.doc

                        民革江西省委员会                                      

二〇一八年八月二十三日

编辑:admin
主办:中国国民党革命委员会江西省委员会 地址:江西省南昌市卧龙路999号省行政中心
建议使用IE5.5以上版本、分辨率1024*768像素观看,效果最佳 备案序号:赣ICP备18001640号-1