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2018年民革江西省委会部门决算公开
发布时间:2019-08-20 09:11:55 点击次数:3259

民革江西省委会2018年部门决算

 

  

 

第一部分  民革省委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 民革省委会部门概况

 

    一、部门主要职能

省委会属于民主党派之一,负责全省民地方组织和基层组织的建立、人事安排和换届的具体事务;吸收新员;举荐员参加人大、政府、政协等方面工作,承办有关事务;组织和推动全省民革党员学习、宣传党的路线、方针、政策及民中央、民省委的重要会议精神和重大决定;组织、推动全省民组织开展议政调研、民主监督活动;为党员在人大、政协会议提供提案和建议材料;组织开展助学帮困活动和法律咨询服务工作;促进祖国和平统一工作等。

   二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个,即民革江西省委会。

本部门2018年年末编制人数25人,全部为行政编制。年末实有人数39人,其中在职人员23人,离休人员1人,退休人员15人。

 

 

 

 

 

 

第二部分   2018年民革省委会决算表

 










 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本部门2018年收入总计1085.86万元,其中年初结转和结余171.03万元,较2017年减少31.48万元,下降15.54%;本年收入合计914.83万元,较2017年增加55.90万元,增长6.51%,主要原因是:由2018年追加机关事业单位养老保险改革实施准备期所需财政补助经费、增加人员经费等所致。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入914.58万元,占99.97%;其他收入(银行利息收入)0.25万元,占0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1085.86万元,其中本年支出合计805.28万元,较上年减少85.12万元,下降9.56%,主要原因是:项目支出减少,导致整体支出减少;年末结转和结余280.58万元,较上年增长64.05%,主要原因是:绩效考核奖年末未能及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出623.61万元,占77.44%;项目支出76.52万元,占23.56%,全部为行政事业性项目支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为723.95万元,决算数为805.28万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为661.27万元,决算数为744.27万元,完成年初预算的100%。

(二)教育支出年初预算数为3.00万元,决算数为2.14万元,完成年初预算的71.33%;

 (三)社会保障与就业年初预算数为31.50万元, 决算数为31.44万元,完成年初预算的99.80%。

(四)医疗卫生支出年初预算数21万元,决算数为21万元,完成年初预算的100%;

(五)住房保障支出年初预算数为7.18万元,决算数为6.43万元,完成年初预算的89.55%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出728.76万元,其中:

(一)工资福利支出368.14万元,较上年增加119.55万元,增长48%,主要原因是:结算机关事业单位养老保险改革实施准备期相关保险费用,工资普调及人员提职所致,公积金增加;

(二)商品和服务支出104.60万元,较上年增加34.42万元,增长49%,主要原因是:会议增加;

(三)对个人和家庭补助支出255.47万元,较上年减少113.01万元,下降36.24%,主要原因是:2018年退休人员工资全部转入社保发放,2017年上半年在单位发放所致;绩效奖金发放额减少。

(四)资本性支出0.55万元,较2017年增加0.55万元。主要为购买办公用档案柜。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出年初预算数为12.60万元,决算数为9.72万元,完成年初预算的77.14%,决算数较去年减少16.85%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数比去年减少100%。因公出国(境)支出变动的主要原因是:本年没有安排因公出国出境,没有支出出国(境)费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.00万元,决算数为1.14万元,完成年初预算数28.50%,较上年下降4.20%,2018年度本部门国内公务接待8批次,94人。公务接待费支出变动的主要原因是:严格控制公务接待,杜绝铺张浪费,进一步缩减公务接待支出所致。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为7.80万元,决算数为7.78万元,完成年初预算数99.65%,较上年下降11.65%。其中公务用车购置0.00万元,与上年持平;公务用车维护费支出7.78万元,较上年下降11.65%。2018年度本部门购置公务用车0辆,开支运行维护费的公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是:严格控制公务用车,杜绝铺张浪费,进一步缩减公务接待支出所致。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年机关运行经费支出105.14万元,较年初预算数144万元减少38.86万元,主要原因是:交通费、印刷费等支出小于预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额4.21万元,其中:政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:自评项目一个,二级项目一个,共涉及资金77.03万元,占一般公共预算项目支出的84%,自评覆盖率达大于60%。

组织对“参政议政”项目经费进行了重点绩效评价管理,涉及一般公共预算支出77.03万元。从评价情况来看,资金使用情况基本上完成年度预算绩效要求。在全省参政议政工作会议方面:会议对全省上年度参政议政工作进行总结与表彰,并提出当年度参政议政工作思路、工作重点及调研课题题目;调研活动方面:省委会依据各专门工作委员会上报的拟定调研课题题目,经过常委会议讨论决定,从中选出省委会重点调研课题与各专委会调研课题,分别安排资金及人员对调研课题展开深入实地调研,最后形成调研报告及提案、议案提交省两会。

自行组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出805.28万元。从评价情况来看,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成2018年度部门预算。单位的财务管理和会计基础工作日益完善;提升了重点调研课题能力,促进了参政议政的工作发展。通过自评,我们将在今后的工作中不断更新管理思路,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,按照财政支出绩效管理要求,牢固树立行政成本意识,不断提高资金使用的管理水平和效率。

(二)部门决算项目绩效自评结果。

今年本部门在省级部门决算中公开参政议政绩效自评结果。根据年初设定的目标,参政议政项目自评得分为96.43分。项目全年预算数60万元,执行数为41.36万元,完成预算的69%。主要产出与效果:一是在省政协十二届一次会议上,省委会报送大会发言5(口头1篇、书面4);二是向民革中央报送社情民意20篇;三是向省政协报送社情民意63篇,圆满办结了提交省政协十二届一次会议的16件集体提案。接待了省民政厅、住建厅、公安厅、财政厅、卫计委等单位上门办理提案。

发现的主要问题及原因:开展重点课题调研是民主党派履行参政议政职能的重要途径,随着《中国共产党统一战线工作条例(试行)》的出台,省委、省政府对民主党派重点调研课题成果提出了更高的希望和要求。要全面深入开展重点课题调研,形成高质量的调研成果供省委、省政府决策参考,必须不断深化调研的广度和深度,需要不断增加调研经费的投入,但目前重点课题调研项目预算经费使用限制较多,未能很好地满足重点课题调研项目的开展,在一定程度上制约了会员开展调研的积极性。

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

   (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

(三)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

(四)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                民革江西省委员会

                               二〇一九年八月十九日

 
 
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